Ciao ho emesso delle fatture elettroniche per struttura ricettiva pagate con Bonus Vacanza, esattamente come Roberto67, anche se qualche dubbio mi è rimasto rileggendo le direttive indicate nella circolare
“Imponibile Importo” (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello
sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i
campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8).”
Tuttavia ho emesso le fatture per il totale dei servizi, considerando il Bonus Vacanza come una forma di pagamento.