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Gestione Enasarco Fattura Elettronica


(rocco spinelli) #12

Grazie, già provato. Il problema è che l’applicazione pretende l’iva esposta a zero per l’enasarco. L’applicazione pretende di conciliare questo zero con quanto esposto nel corpo della fattura…da qui, ad oggi, bisogna inserire una riga in più con la dizione Contributi Enasarco con importo e iva a zero. Solo così la fattura viene validata e quindi è , firmabile, inviabile , etc…
Attendo ancora la “manutenzione correttiva” come da risposta Infocamere.
Arriverà?
Quando?
Nel frattempo?


(Alessandro Broia) #14

Ciao Giuseppe, grazie dell’indicazione.
Ho trovato la pagina delle FAQ e anche l’indicazione precisa, solo che nel form di compilazione dati della fattura non esiste il campo “altri dati gestionali”


(Alessandro Broia) #15


(Paolo Del Romano) #16

Nelle specifiche tecniche lo trovi in FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi

_** AltriDatiGestionali _**
Questo blocco informativo, facoltativo, permette di
rappresentare dati utili alla gestione automatica della fattura
elettronica e dei dati in essa contenuti. Gli elementi che lo
compongono possono per esempio essere utilizzati per
49scambio di informazioni pattuite tra le parti. È possibile inserire
più blocchi AltriDatiGestionali per ciascuna riga di fattura (non
esiste un limite fissato del numero di blocchi che si possono
inserire ma l’intera fattura non può “pesare” di 5 MB).
Per specifiche operazioni gli elementi che compongono questo
blocco possono essere usati per ottemperare a determinate
previsioni di norma, come indicato nel seguito.
TipoDato: codice
informazione.
che
identifica
la
tipologia
di
Al fine di riportare il dato della targa in fattura (es.
d.P.R. del 09/06/2000 n. 277), l’elemento TipoDato va
valorizzato con la stringa “TARGA”
Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno
scontrino 7 o ad un documento commerciale 8 , nei casi in
cui
l’operazione
“fatturata”
sia
stata
così
precedentemente rendicontata, l’elemento TipoDato va
valorizzato con la stringa “SCONTRINO”
RiferimentoTesto: valore alfanumerico riferito alla
tipologia di informazione.
Al fine di riportare il dato della targa in fattura (es.
d.P.R.
del
09/06/2000
n.
277),
l’elemento
RiferimentoTesto va valorizzato con la targa del
mezzo per il quale si effettua il rifornimento.
Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno
scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in
cui
l’operazione
“fatturata”
sia
stata
così
precedentemente
rendicontata,
l’elemento
RiferimentoTesto va valorizzato con l’identificativo
alfanumerico dello scontrino.
RiferimentoNumero: valore numerico riferito alla
tipologia di informazione.
RiferimentoData: data riferita alla tipologia di
informazione.
Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno
scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in
cui
l’operazione
“fatturata”
sia
stata
così
7
8
Di cui al DM 30.03.1992
Definito nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.10.2016
50precedentemente
rendicontata,
l’elemento
RiferimentoData va valorizzato con la data di
emissione dello scontrino (o del documento
commerciale), secondo il formato ISO 8601:2004, con
la seguente precisione: YYYY-MM-DD


(ENZO GRAVINA) #17

GRAZIE giuseppede
il link delle indicazioni dell’agenzia delle entrate è stato illuminante.

In sintesi, a differenza delle altre casse, per l’ENASARCO:

  1. NON valorizziamo il blocco 2.1.1.7 .
  2. aggiungiamo automaticamente in altri dati gestionali di tutte le righe coinvolte i riferimenti previsti dall’agenzia delle entrate (TipoDato = CASSA PREV; RiferimentoTesto= TC07 - ENASARCO; RiferimentoNumero = importo del contributo).
  3. gestiamo nel sw questa condizione come un caso particolare e riduciamo il netto a pagare (sezione pagamenti) dell’importo dell’importo del contributo.
  4. non essendo presente nella sezione Cassa e non essendo un rigo fattura, non concorre - correttamente - alla determinazione dell’IVA e della ritenuta.

qui alcuni dettagli: https://www.dox-box.eu/notizie/enasarco


(Paolo Del Romano) #18

Io ho segnalato ad Aruba che c’erano problemi nella generazione e rappresentazione di una fattura con enasarco. Nel mio caso sbagliava il totale. Adesso hanno sistemato ed è tutto ok ma senza passare per AltriDatiGestionali:

e qui l’anteprima pdf di Aruba


Fatturazione elettronica Aruba - agente di commercio - PROVV. R.F. SU 50% IMP + Enasarco
(ENZO GRAVINA) #19

Sbagliava i totali in quanto il comportamento di TC07 - ENASARCO è anomalo, è una trattenuta e va sottratto al totale a pagare.
SDI accetta il file prodotto da Aruba in quanto:
1 - lo schema fattura contempla l’ENASARCO è tra le opzioni di TipoCassaType ( https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.3/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.3.xml )
2 - SDI non effettua un controllo sui pagamenti ma solo sul blocco IVA, per cui indicando l’aliquota 0 e la relativa esclusione la fattura viene accettata.

La nostra scelta per il momento è stata quella di seguire le indicazioni dell’agenzia delle entrate (molto recenti, del 21-12-18)
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+FR+aggiornamento+21+dicembre+2018/FAQ+pubblicate+il+21+dicembre+2018r.pdf)

Seppur restiamo in attesa di chiarimenti.


(giuseppe pupita) #20

Come indicate la ritenuta dell’ENASARCO quando è per es. del 23% sul 50% dell’importo ?
I campi in fattura prevedono oltre al tipo di ritenuta, importo ed aliquota, entrambi campi numerici
E’ corretto fare il calcolo e quindi indicare il 16,5% ?


(Paolo Del Romano) #21

vuoi dire 11,50% (il 50% del 23%)…


(giuseppe pupita) #22

Questa storia mi sta esaurendo …
:face_with_raised_eyebrow:


(Giuseppe) #23

Giuseppe (pupita), la ritenuta Enasarco va indicata secondo la risposta che trovi qui:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Compilazione+della+fattura+elettronica/?page=schedecomunicazioni
alla domanda relativa all’Enasarco.
Qui va indicata la percentuale dell’8,25% (50% del 16,50% per il 2019).
Al 23 % sul 50 % è la ritenuta d’acconto che va indicata nella sezione ritenute con percentuale 11,5 %).


(Alessia Tontini) #24

Buongiorno e scusata se la posto qui e non so se ho fatto bene, ma ho questa domanda, nell’impostazione di Aruba Fatturazione Elettronica, quale è il codice esenzione Iva giusto per l’Enasarco, tra tutti quelli proposti?
Grazie in anticipo per la risposta.


(Paolo Del Romano) #25

guarda l’xml del mio post precedente generato da Aruba. Comunque quello che ti interessa è questo

image


(Giuseppe) #26

Ciao Alessia,
nessun codice, devi indicare l’Enasarco in altra posizione (Altri Dati).
Se dai un’occhiata ai post sopra, trovi il link con le indicazioni che dovrebbe far da guida anche per i software di terzi.


(Paolo Del Romano) #27

Ripeto che questa è una delle possibilità, quella suggerita da AdE nelle ultime faq. Ma si può risolvere benissimo anche con una riga con codice di esclusione da iva. Come ho fatto vedere in precedente post con Aruba ma anche con altri sistemi. Ne allego un’altro di seguito (fatto con freeInvoice)


(Giuseppe) #28

Ciao Paolo, grazie.
Ho visto i tuoi Xml, ho provato ad inserirli in:

  • Tool AdE
  • Tool CCIAA
  • File Internet
    e, purtroppo, genera errore.
    Come dici tu, funziona su Sw di terze parti (es. Aruba) che generano un Xml che viene poi passato direttamente all’AdE (e sicuramente non porteranno contestazioni: il bug l’hanno creato loro).
    Ho dei dubbi sulla natura dell’esenzione e sulla normativa di esclusione (art 15 dpr 633/72), ma qui lascio la parola ai commercialisti.

(Paolo Del Romano) #29

è una forzatura ma non ci sono sanzioni


(Gio Isola) #30

ciao a tutti…
ho anche io problemi con enasarco e aruba…

Paolo ho fatto come dici tu senza usare altridatigestionali ma in aruba mi mette sempre l enasarco a 0
perchè se entro nella sezione previdenza il campo trattenuta/rivalsa risulta vuoto.
Se io lo riempio lì mi calcola il totale giusto.
poi da aruba mi salvo l XML che ha generato e lo reimporto in ARUBA… l 'enasarco è ancora vuoto perchè quel campo è ancora vuoto…e nell xml che salva aruba non cè nessuna voce che riguardi quel campo


(Paolo Del Romano) #32

non so dove sbagli, comunque questo è quello che appare a me con Aruba


(Gio Isola) #33

ti faccio vedere che questa è la fattura
la prima parte è la fattura di aruba che compilo lì sopra, poi se la esporto e la importo ecco cosa non mi riesmpie