Buongiorno, sto tentando di capire come gestire l’acconto ed il successivo storno tramite documento commerciale generato dal sito dell’agenzia entrate.
Pensavo di inserire nel documento commerciale a saldo una riga con importo negativo e come descrizione il riferimento al documento di acconto.
Al momento della conferma, però viene restituito questo errore:
EF0 Lo sconto non può essere maggiore o uguale all’imponibile.
Come si gestisce? Qualcuno ci è già passato?
Buongiorno Samuele, ho riscontrato lo stesso problema, potrei sapere se e come lo ha risolto?
Molte grazie, Piero.
ma l’acconto azzera tutta la fattura ?
ovvero: si tratta di una fattura a ZERO ?
si tratta di una ricevuta per un’acconto di 200 ricevuto, a settembre 2019, per un soggiorno in agriturismo, adesso annullato per covid-19, quindi devo annullare l’intero importo perchè rimborsato. La ricevuta in pratica dovrebbe essere negativa, -200
ma quindi devi fare una nota di credito…
se hai gia’ fatturato l’incasso (tempo fa), ora devi stornare la fattura fatta con una nota di credito…
Buongiorno, il commercialista mi ha detto che, al momento di emettere lo scontrino finale, inserire soltanto il residuo.
Grazie mille, pensavo che la nota di credito si potesse fare solo per storno fatture e non per le ricevute, fatto.
Grazie Samuele, purtroppo non ci sarà uno scontrino finale in quanto si tratta della cancellazione di una prenotazione per soggiorno in agriturismo, la prima, e per come stanno andando le cose credo che non sarà certo 'ultima. Ho fatto una nota di credito.
Grazie e Saluti
Ma non ve la riuscivate a cavare con documenti commerciali di reso/annullo?