Ringraziamo come sempre AdE per questi aggiornamenti senza preavviso. Attenzione che la descrizione del sito fuori é ancora 1.6.2, ma il documento é 1.6.3.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.3
Io ho notato modifiche sulle descrizioni di alcuni pagamenti, ma sto cercando di capire cosa hanno modificato come controlli.
Preziosa segnalazione!
Hanno anche modificato l’xsd. Ci sono un po’ di modifiche alle descrizioni con i riferimenti normativi, ma anche due modifiche al contenuto:
EmailContattiType, usato per l’email nei contatti, mentre EmailType viene ora usato solo per la PEC. EmailType contiene quella espressione regolare complicatissima che ha creato problemi a qualcuno, mentre EmailContattiType contiene l’espressione regolare semplice che c’era prima.Faccio altre due osservazioni:
e io personalemnte ti ringrazio e ti chiedo di farci sapere! non ho davvero più tempo e voglia di rileggere le 245 pagine dell’allegato
Nuovo aggiornamento il 7 luglio
l’unica cosa che ritengo degna di nota sono i codici errori (le descrizioni…beh…che mettano quelle che più gli piacciono 
) sarebbe dello capire COME sono stati modificati gli errori che elencano…
Modificato il criterio di controllo per gli errori 00404 e 00409 per i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 …in che senso?
Codice: 00401 A fronte di un’aliquota diversa da zero, è stata indicata una Natura non compatibile con l’operazione (se nei dati di riepilogo l’aliquota IVA risulta essere diversa da zero in caso di DTE la natura dell’operazione non deve essere valorizzata.
Errore 00460 Descrizione: Il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore
(in un file di tipo DTR è possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11). Questo però è consentito solo se il paese della controparte (cedente/prestatore) è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – XI – EL – IE – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE - HU)) e poi, solo per fatture semplificate: Importo totale superiore al limite previsto per le fatture semplificate ai sensi del DPR 633/72, art. 21 bis (nelle fatture semplificate il valore dell’elemento , o la somma dei valori di tale elemento se presente più volte, non può eccedere il limite di euro 400, salvo il caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e quindi sia valorizzato il blocco )
nulla di cui preoccuparsi…spero di non aver riportato dati ancora “vecchi!”
ciao a tutti
Solo per le fatture ordinarie, nel caso di fatture emesse con TipoDocumento TD16, TD17,
TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 il controllo di unicità del documento è effettuato in capo
al soggetto che in fattura è indicato come Cessionario/Committente, ossia sul soggetto
che può avere effettivo dominio della numerazione.
Grazie mille…quindi è un estensione dell’errore ai nuovi TD.
mi sembra di capire che:
Aggiungo che ieri è stato corretto un refuso:
N6.2 da
Inversione contabile - cessione di oro e argento puroaInversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2020 nonché di oreficeria usata ad OPO
in
N6.2 da
Inversione contabile - cessione di oro e argento puroaInversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
Ovvero l’anno da 2020 a 2000.
Buongiorno a tutti, tra le novità introdotte c’è la dicitura INVCONT che va riportata, in alcuni casi, in 2.2.1.16.1; secondo voi va riportata solamente per i documenti TD17 e TD18 (rif Art.21 comma 6 bis lettera a) del d.P.R. n. 633/72, come leggo nelle specifiche tecniche) oppure anche per i TD19, anche se riferiti alle operazioni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (acquisto di beni e servizi da non residenti)?
Grazie
Mi risulta che la dicitura “INVCONT” debba essere riportata nell’emissione delle fatture di vendita per operazioni con art. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Non mi risulta che debba essere specificata per documenti TD17, TD18, TD19 le quali sono integrazioni/autofatture di fatture di acquisto.
L’art. 21 comma 6-bis lettera a) si riferisce alle operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo intra-UE.
In sostanza, "INVCONT va specificato per operazioni art. da 7 a 7-septies verso cliente estero intra-UE per differenziare le operazioni rispetto a cliente extra-UE le quali sono tutte con natura N2.1.
Buongiorno Stefano, grazie; quanto afferma non trova riscontro con quanto pubblicato dall’AdE, nell’allegato A, pag. 54, ultimo paragrafo, specifiche v. 1.6.3 che per comodità riporto integralmente:
“Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni di cui all’articolo 21 comma 6 bis lettera a) del d.P.R. n. 633/72, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “INVCONT”.”
O forse sto solamente mal interpretando?
Buongiorno Alfredo,
quello che ho riportato è descritto bene nel documento “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO”, pagina 26 (sezione N2.1).
La parte “INVCONT” descritta nelle specifiche tecniche versione 1.6.3 a mio avviso si riferisce proprio a quella parte della guida. Nelle specifiche tecniche 1.6.3 hanno inteso elencare i valori che può assumere il campo “TipoDato”, tra i quali anche “INVCONT”.
Nelle precedenti specifiche 1.6.2 “INVCONT” non era menzionato in quanto le specifiche 1.6.2 sono antecedenti al 18 dicembre 2020, data nella quale “INVCONT” è stato aggiunto nella guida alla compilazione.
Buonasera Stefano, grazie; chiaro ed esaustivo.
Scusate, ricevo da SDI lo scarto con codice di ritorno 00404 su una fattura esterometro(TD17).
Verificando a sistema ho due fatture per l’anno 2022 con questo numero:
