Codice errore 00200. RiferimentoNumero is not valid

Buongiorno,
mi sono imbattuto di recente in un errore ottenuto su una fattura elettronica destinata ad una GDO. Come è ormai noto, le GDO sono solite richiedere dei dati aggiuntivi inseriti in sezioni particolari del file XML. Il dato richiesto è il riferimento numerico del punto vendita al quale è destinata la merce: nel caso specifico la sezione <AltriDatiGestionali> della riga del documento è così composta (ometto i dati relativi alla destinazione):

    <AltriDatiGestionali>
        <TipoDato>DP</TipoDato>
        <RiferimentoTesto>DITTA S.r.l. Via XXXXXX</RiferimentoTesto>
        <RiferimentoNumero>8001120029164.0000000</RiferimentoNumero>
    </AltriDatiGestionali>

Ottengo però uno scarto con codice di errore 00200 che dice:

Controllando le specifiche tecniche del tracciato leggo che il dato accettato è un xs:decimal con minimo 4 cifre e massimo 21, con il carattere ‘.’ come separatore dei decimali.

A cosa può essere dovuto lo scarto?

Ringrazio per l’attenzione.

Le specifiche nella rappresentazione tabellare non sono molto chiare. Quello non è il numero di cifre, ma la lunghezza complessiva della stringa.
Le specifiche “vere” le trovi nel file xsd, dove c’è scritto che possono esserci da 1 a 11 cifre prima del punto e da 2 a 8 cifre dopo.

Buongiorno @vbato,
effettivamente nella rappresentazione tabellare non è specificato… Vedo di effettuare delle prove, ma essendo quello il codice della destinazione c’è poco da fare.

Grazie per il celere riscontro.

Se hanno richiesto di inserire quel dato in un campo che non può contenerlo, dovrebbero essere loro a spiegare come fare. L’unico modo che vedo è mettendo alcune cifre prima del punto decimale e le altre dopo.

Indubbiamente. Sto infatti verificando con l’ufficio tecnico della GDO.

Buongiorno,
nel caso potesse essere utile a qualcuno, confermo che la GDO ha dato indicazioni errate. Attualmente il riferimento del punto vendita va indicato nel seguente modo:

<AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>INDIRIZZO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>Via XXXXX</RiferimentoTesto>
    <TipoDato>DP</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>8001120029164</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

In questo modo la fattura è stata correttamente recepita dal SDI.