Un mio cliente ha più sedi. Gli ho emesso una fattura riguardante una sede (specificandolo nella riga del servizio) inserendo un certo codice SDI. Il cliente sul cassetto fiscale ha registrato lo stesso codice. Questo cliente mi chiama dicendomi che devo riemettere la fattura perché avrei dovuto inserire un altro codice, mentre in questo modo la fattura loro l’hanno ricevuta sul “cassetto fiscale generale” e non su quello della struttura specifica. La persona in questione forse non è ferratissima, ma vorrei chiedervi se può avere un senso. Forse dipende dal loro gestionale, che, una volta ricevuta la fattura sul codice registrato nel cassetto fiscale, smista le fatture pescando il codice che io inserisco nell’XML?
sono FatturaPA (verso PA) o e-fattura (verso privati B2B/B2C)?
Sono fatture verso P. IVA private, senza split payment né nulla.