Buongiorno, sono un nuovo iscritto e volevo chiedere gentilmente come dovrebbero essere gestiti/compilati i docuementi TD16-17-18-19 a partire da Gennaio 2022.
Ad oggi le fatture intracomunitarie vengono registrate con Meccanismo Reverse Charge.
questo comporta che sul sistema gestionale la fattura fornitore registra un +22% e un -22% di imposta (totale zero).
Se deve essere inviato un documento elettronico per tali fatture ad esempio con tipo documento TD17 (acquisti servizi Intra) ci aspettiamo il seguente comportamento:
la fattura viene registrata con meccanismo reverse charge (+22% e -22%) sul sistema Gestionale.
deve essere inviato allo SDI SOLO il tipo documento TD17 e non la fattura originaria del fornitore con Iva zero.
nel Documento TD17 verrà comunicata imposta del 22% iva e non Zero essendo un documento di “Integrazione”
chiedo gentilmente di confermare quanto riportate e/eventuali commenti.
Ringrazio in anticipo per un’eventuale risposta.
saluti
al netto della corretta compilazione dei campi xml fattura, l’impostazione proposta è corretta.
Ricordo solo che dal 01.01.2022 è obbligatorio l’inoltro dei codici TD17-18-19 (reverse “esterno”) mentre risulta facoltativo l’inoltro del reverse “interno” TD16 (ad esempio la fattura dell’impresa di pulizie)
cordiali saluti
grazie per questi chiarimenti.
Avrei un’altra domanda in merito alle tempistiche di registrazione e invio dell’integrazione: entro quando devono essere inoltrate? nel mese stesso di registrazione? Molti clienti registrano a fine mese quelle fatture estere datate fine mese, ma ricevute di fatto nel mese successivo (es.data 30/09 e pdf ricevutoi il 2/10). Posso inoltrare a SDI una TD18 con data documento del mese antecedente? e quanto tempo ho?
per le ft di acquisto estere c’è tempo ad inviare le integrazioni Td… entro il giorno 15 del mese successivo.
ricorso che una fattura datata (nell’esempio) 30/09/21 e ricevuta per email il 2/10/21 deve essere annotata e integrata nei registri entro il 31/10/21 (come già previsto in passato dalla normativa) e trasmessa a sdi entro il 15/11/21
cordiali saluti
robert
Buongiorno a tutti,
colgo l’occasione per chiedere conferma sulla seguente tematica:
dato il posticipo al 1 Luglio 2022 dell’obbligatorietà dell’invio dei Tipi documento in sostituzione dell’Esterometro, chiedo una gentile conferma se anche il Tipo documento TD16 relativo alle transazioni in Reverse Charge Interno seguirà la stessa logica (e pertanto la sua obbligatorietà è posticipata al 1 Luglio) o se invece è obbligatorio dal 1 Gennaio 2022?