Ciao a tutti, ho un problema di discrepanza tra l’xml che il software genera, e quello che l’agenzia delle entrate riceve.
Questa è una porzione dell’xml che spedisco all’intermediario:
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>SERVIZIO DI VENDITA</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>nr</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>137.50000000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>137.50000000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Spese Incasso</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>nr</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>3.50</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.50</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<SpeseAccessorie>3.50</SpeseAccessorie>
<ImponibileImporto>137.50</ImponibileImporto>
<Imposta>30.25</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
Viene accettato anche se il conteggio dell’imponibile è errato.
Questo invece è quello che trovo nell’agenzia delle entrate:
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>SERVIZIO DI VENDITA</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>nr</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>137.50000000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>137.50000000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Spese Incasso</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>nr</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>3.50</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.50</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<SpeseAccessorie>3.50</SpeseAccessorie>
<ImponibileImporto>141.00</ImponibileImporto>
<Imposta>31.02</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
L’intermediario dice che non effettua modifiche ai file, ma semplicemente si limita a spedirli, com’è possibile?