Errore 00422 su parcella con cassa previdenziale

Fatturazione Elettronica
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Scusate, ma sto diventando cretino a capire dove sia l’errore.
Copio e incollo la parte il body della fattura:

  <FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
  <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD06</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2019-03-20</Data>
    <Numero>1</Numero>
    <DatiRitenuta>
      <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
      <ImportoRitenuta>200.00</ImportoRitenuta>
      <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
      <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
    </DatiRitenuta>
    <DatiCassaPrevidenziale>
      <TipoCassa>TC04</TipoCassa>
      <AlCassa>4.00</AlCassa>
      <ImportoContributoCassa>40.00</ImportoContributoCassa>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DatiCassaPrevidenziale>
    <ImportoTotaleDocumento>1268.80</ImportoTotaleDocumento>
  </DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>manodopera per ore ...</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>1040.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>228.80</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>

Provando a validare la fattura ottengo questo errore:

00422 - 2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Ho guardato e riguardato 200 volte specifiche e (mia) fattura, ma non trovo l’errore. Le specifiche dicono (semplificando un po’) che il valore ImponibileImporto nei DatiRiepilogo deve essere pari alla somma di tutti i valori PrezzoTotale più la somma di tutti i valori ImportoContributoCassa + eventuali arrotondamenti (qui non presenti). Questo per ogni aliquota IVA (una sola per tutto il documento nel mio esempio)

Per cui a mio avviso siccome 1000+40=1040 dovrebbe essere tutto ok. Invece continuo a ottenere l’errore di cui sopra. Ho provato anche con importi diversi, ma non me la valida mai

Avete suggerimenti?

Grazie a tutti

Alessandro Barisone

2

Ti dico quali sono (IMHO) le anomalie:

Perchè non hai messo “Imponibile cassa” ovvero l’imponibile su cui hai calcolato i 40.00 Euro
ed ancora:
perchè hai assoggettato i 40,00 euro al 22% (non dovrebbero essere N1? )

3

I 40 euro sono assoggettati a IVA 22% (è sempre stato così negli anni scorsi per tutte le parcelle di questo tipo)

Oggi ho provato a far ricontrollare lo STESSO file che veniva rifiutato sabato e me lo ha accettato. Non ho parole…

In ogni caso per non saper ne leggere ne scrivere ho aggiunto ImponibileCassa nell’XML. Dopo l’aggiunta il file è stato comunque accettato, per cui ringrazio per il suggerimento e lascio il campo anche nelle prox fatture

Grazie e buona giornata

4

Credo debba specificare il tipo di cassa , se di categoria o no. Da ciò si capisce se è soggetta a iva.

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il tipo di cassa è specificato qui:

<TipoCassa>TC04</TipoCassa>

che confermo essere assoggettata a IVA
cmq ora tutto ok, da oggi la parcella viene validata