Salve,
la mia società deve emettere fatture elettroniche per conto terzi, (classico esempio della casa mandante che emette la fattura per conto dell’agente).
Dalle specifiche tecniche è necessario compilare la sezione :TERZO INTERMEDIARIO O SOGGETTO EMITTENTE e valorizzando in campo con CC che sta ad indicare che la fattura è emessa dal cessionario per conto del cedente.
Leggendo in giro, qualcuno sostiene che bisogna inoltre invertire i dati del cedente con il cessionario, ovvero nel mio esempio che il cedente è la casa mandante e il cessionario l’agente, a me sembra assurdo ed inoltre non ho trovato questa indicazione in nessuna fonte “ufficiale”.
A voi è capitato questo caso?
Grazie