Buonasera a tutti, ho un problema un po’ spinoso col mio gestionale. Dovrei emettere una fattura in compensazione a controparte (debito di 37mila euro a fronte di 19mila euro di credito da compensare), tuttavia non so quale voce scegliere in modalità di pagamento, dato che tutti quelli disponibili per la fattura b2b non sono coerenti in questo caso. Come posso fare? Spero di essermi fatto capire.
dal punto di vista fiscale non è una informazione obbligatoria e se vuoi lo puoi mettere nella causale o addirittura nel corpo della fattura come linea contenente la descrizione di questa compensazione
Il problema é che il soggetto che deve emettere la fattura non vuole che risulti un incasso non veritiero e non vuole mettere come metodo di pagamento contanti/bonifico/altri autorizzati. L’unico modo che ho per bypassare la cosa sarebbe fare una normale fattura pdf e indicare come.metodo di pagamento “altro”, tuttavia poi dovrei andare a convertirla esternamente in xml
segui uno di questi esempi