Abbiamo ricevuto dal fornitore di energia elettrica una fattura con importo totale valorizzato (circa 9.800,00 euro) e dati riepilogo Iva con imponibile ZERO, aliquota 22% e imposta ZERO.
Sulle linee riga invece sono esposti imponibili valorizzati ma con aliquota 10%.
Non ci e’ possibile importare la fattura perché dovremmo cambiarne completamente i dati contenuti, ne possiamo respingerla.
Abbiamo contattato il fornitore che si è stupito che sia arrivata a destinazione poiche’ altre decine di fatture analoghe sono state scartate dal SdI.
Non sanno come fare per annullare il documento poiché non possono emetterne uno con segno opposto, avendo corretto il sistema di emissione e non potendo ripetere l’anomalia.
Come possiamo gestire questa fattura passiva?
devono fare una semplicissima nota di credito 
Non possono emettere una nota di credito che riporti imponibile ed imposta a zero con aliquota 22% e totale fattura 9.800,00 euro e che contemporaneamente riporti le linee riga valorizzate ma aliquota iva al 10%.
non necessariamente deve risultare tutto da un solo documento: emette un primo documento a rettifica di quello errato e poi la fattura giusta