Ho una ditta individuale nome-cognome come agente di commercio
Il mio principale cliente mi prepara un pre-fattura che include
Importo provvigioni maturate
imponibile
iva 22%
Enasarco
PROVV. R.F. SU 50% IMP.
Sto attualmente cercando di capire come aggiungere le voci enasarco e PROVV. R.F. SU 50% IMP. con il servizio aruba, non ne vengo fuori, qualcuno nella mia situazione? dato che sono due voci ad importo negativo, è consentito scriverele in fattura come “aggiunta di prodotto o servizio” e mettere l’importo negativo? esempio spannometrico:
Provvigioni maturate € 10.000
Imponibile fattura € 10.000
Iva 22% € 2.200
TOTALE FATTURA € 12.200
PROVV. R.F. SU 50% IMP. € 1.000-
Enasarco € 750-
NETTO A PAGARE € 10.450
ecco… sapete dirmi come inserire quegli importi negativi ?
Ps: il mio commercialista non si occupa della fatturazione elettronica…
grazie Paolo, ora resta il problema della ritenuta fiscale sul 50% dell’imponibile che trattiene l’azienda, non capisco in che campo digitare l’importo, sulla creazione della fattura da aruba
mi hai salvato… grazie Paolo… mi chiedo però come ci possa venire in mente ad esempio di mettere causale R nella ritenuta… non c’è legenda, amen… ora so che si fa così, grazie ancora
Grazie per le informazioni sono anche io un agente di commercio pluri, mi permetto di chiederti un chiarimento sulla ritenuta di acconto del 23% sul 50% che tu indichi con 11,5%
Dipende dal portale di fatturazione che usi. Con Aruba devi mettere 11,50% ma ci sono altri portali (ad esempio freeinvoice) che gestiscono in modo più aderente alla lettera della norma. Ma non ti preoccupare perché il risultato finale é lo stesso.
Ciao a tutti, mi riaggancio a questo post… sperando possiate aiutarmi, questo mese ho raggiunto il massimale enasarco pertanto impostanto l’8,25% non viene ovviamente un importo corretto. Sapete aiutarmi a risolvere il problema? devo impostare io una percentuale diversa facendo il calcolo “a mano?”
grazie mille
però scusa non deve comparire in fattura la percentuale esatta dell’enasarco? perchè così facendo risulterebbe 8,25% come dicitura che però poi non corrisponde con l’importo effettivo, modificato a mano
salve Paolo,
non so se ancora frequenta il forum…Mi sono reso conto che utilizzando il campo ritenuta previdenziale (impostato con fuori campo IVA N2) poi il file che va allo SDI non è corretto in quanto si viene a creare un nuovo campo ma che non ha il segno meno della ritenuta come dovrebbe essere.
Controllando queste fatture emesse da fatture e corrispettivi (una volta inviate allo SDI) non sembrano proprio uscire corrette…
Hai qualche suggerimento su come trattare queste ritenute enasarco con aruba?
Scusa Paolo, guardavo il tuo pdf, e’ identico al mio, ma l’azienda non accetta la fattura perche’ l’importo dell’enasarco non deve essere indicato con n1 escluso arti. 15 perche’ nella fattura elettronica dell’agenzia delle entrate l’importo enasarco lo aggiunge all’imponibile(all’importo provvigione) e non va bene.l’enarasco non e’ una base imponibile.Non so cosa fare e chi risponde al telefono non capisce un tubo
Buongiorno, purtroppo a me due aziende hanno fatto questa obbiezione, il problema e’ che in caso di controlli noi potremmo avere delle ammende e questo non va bene.
Ho gia’ segnalato questo all’assistenza e’ hanno convenuto all’errore quindi sarebbe giusto che tutti gli agenti di commercio si interessassero alla problematica.
