menu di navigazione del network

Fatturazione elettronica Aruba - agente di commercio - PROVV. R.F. SU 50% IMP + Enasarco


(Andrea) #1

Ciao a tutti,

come credo molti di voi sto semi-impazzendo.

Ho una ditta individuale nome-cognome come agente di commercio

Il mio principale cliente mi prepara un pre-fattura che include

  • Importo provvigioni maturate
  • imponibile
  • iva 22%
  • Enasarco
  • PROVV. R.F. SU 50% IMP.

Sto attualmente cercando di capire come aggiungere le voci enasarco e PROVV. R.F. SU 50% IMP. con il servizio aruba, non ne vengo fuori, qualcuno nella mia situazione? dato che sono due voci ad importo negativo, è consentito scriverele in fattura come “aggiunta di prodotto o servizio” e mettere l’importo negativo? esempio spannometrico:

Provvigioni maturate € 10.000

Imponibile fattura € 10.000

Iva 22% € 2.200

TOTALE FATTURA € 12.200

PROVV. R.F. SU 50% IMP. € 1.000-

Enasarco € 750-

NETTO A PAGARE € 10.450

ecco… sapete dirmi come inserire quegli importi negativi ?

Ps: il mio commercialista non si occupa della fatturazione elettronica…

grazie mille

Andrea


(Paolo Del Romano) #2

su questo problema abbiamo già scritto in altro thread. Ecco il link.


(Andrea) #3

Grazie Paolo, la voce dell’enasarco come la inserisci tu? non trovo la voce


(Paolo Del Romano) #4

questo è l’anteprima pdf che genera Aruba


Gestione Enasarco Fattura Elettronica
(Andrea) #5

grazie Paolo, ora resta il problema della ritenuta fiscale sul 50% dell’imponibile che trattiene l’azienda, non capisco in che campo digitare l’importo, sulla creazione della fattura da aruba


(Paolo Del Romano) #6

se vedi lo screen che ho postato … si vede chiaramente: nella configurazione metti 11,5%


(Andrea) #7

mi hai salvato… grazie Paolo… mi chiedo però come ci possa venire in mente ad esempio di mettere causale R nella ritenuta… non c’è legenda, amen… ora so che si fa così, grazie ancora


(Paolo Del Romano) #8

la legenda sta qui (fai attenzione se mono o plurimandatario)


(Giacomo) #9

Ciao Paolo

Grazie per le informazioni sono anche io un agente di commercio pluri, mi permetto di chiederti un chiarimento sulla ritenuta di acconto del 23% sul 50% che tu indichi con 11,5%

Grazie

Giacomo


(Paolo Del Romano) #10

Dipende dal portale di fatturazione che usi. Con Aruba devi mettere 11,50% ma ci sono altri portali (ad esempio freeinvoice) che gestiscono in modo più aderente alla lettera della norma. Ma non ti preoccupare perché il risultato finale é lo stesso.


(Giacomo) #11

Utilizzo Aruba, quindi imposto 11,5%

Grazie per la puntualità, buon lavoro


(Andrea) #13

Ciao a tutti, mi riaggancio a questo post… sperando possiate aiutarmi, questo mese ho raggiunto il massimale enasarco pertanto impostanto l’8,25% non viene ovviamente un importo corretto. Sapete aiutarmi a risolvere il problema? devo impostare io una percentuale diversa facendo il calcolo “a mano?”
grazie mille


(Paolo Del Romano) #14

fai prima a non avvalerti del calcolo atutomatico


(Andrea) #15

Dici di andare a modificare il dato in basso a destra disabilitando il calcolo automatico? non ci avevo pensato in effetti


(Andrea) #16

però scusa non deve comparire in fattura la percentuale esatta dell’enasarco? perchè così facendo risulterebbe 8,25% come dicitura che però poi non corrisponde con l’importo effettivo, modificato a mano


(Paolo Del Romano) #17

non deve comparire alcuna percentuale in fattura. L’importante è che si versa il dovuto all’Enasarco


(angelo) #18

salve Paolo,
non so se ancora frequenta il forum…Mi sono reso conto che utilizzando il campo ritenuta previdenziale (impostato con fuori campo IVA N2) poi il file che va allo SDI non è corretto in quanto si viene a creare un nuovo campo ma che non ha il segno meno della ritenuta come dovrebbe essere.
Controllando queste fatture emesse da fatture e corrispettivi (una volta inviate allo SDI) non sembrano proprio uscire corrette…
Hai qualche suggerimento su come trattare queste ritenute enasarco con aruba?


(Tommaso Cappiello) #19

Scusa Paolo, guardavo il tuo pdf, e’ identico al mio, ma l’azienda non accetta la fattura perche’ l’importo dell’enasarco non deve essere indicato con n1 escluso arti. 15 perche’ nella fattura elettronica dell’agenzia delle entrate l’importo enasarco lo aggiunge all’imponibile(all’importo provvigione) e non va bene.l’enarasco non e’ una base imponibile.Non so cosa fare e chi risponde al telefono non capisce un tubo


(Paolo Del Romano) #20

io non ho problemi perchè le aziende mandanti non mi hanno fatto queste obiezioni lunari :wink: