Buonasera avevo un dubbio sulla gestione nella fatturazione elettronica di fatture a saldo avente una fattura di acconto collegata.
Come va esplicitata sull’xml questa relazione? Supponiamo che su una fattura da 1000 euro ho già inviato fattura di acconto da 500 euro. Sulla fattura a saldo come riporto questa informazione?
E’ sufficiente alimentare la sezione 2.1.6 DatiFattureCollegate per far quadrare i riepiloghi IVA?
O è necessario cmq esplicitare l’acconto nella sezione DatiBeniServizi con righe negative?
Grazie a chi vorrà rispondere e spero di essere stato chiaro.
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secondo me questa è la strada giusta
In tal caso come si dovrebbe procedere nel caso di sconti sulla riga di fattura d’acconto e/o sulla riga del totale?
Ad esempio nella fattura di saldo avrei le due righe:
- Riga 1: €2000
- Riga 2: -€500
- Riga 3: €1400 (riga sconnessa, riferito ad un altro bene)
Mettiamo che ci sia uno sconto del 5% per i €1500 rimanenti, come si dovrebbe valorizzare i dati sconti riga?
Non posso mettere:
- Riga 1: €2000
- Sconto 5%
- Riga 2: -€500
- Riga 3: €1400 (riga sconnessa, riferito ad un altro bene)
perché ciò risulterebbe in €2000 - 5% (€100) - €500 = €1400 mentre il vero sconto è sui €1500 rimanenti e quindi €1500 - 5% (€75) = €1425.
io risolverei con
- Riga 1: €2000 merce xyz
- Riga 2: -€500 anticipo fattura di acconto
- Riga 3: -€ (1500/100*5) sconto ulteriore per xyz
- Riga 4: €1400 (riga sconnessa, riferito ad un altro bene)
Non troverei altre soluzioni a prescindere che la fattura sia cartacea o elettronica.
in alternativa
- Riga 1: €2000
- Sconto € (1500/100*5) lo sconto può essere riportato con la percentuale o con il valore in euro
- Riga 2: -€500
- Riga 3: €1400 (riga sconnessa, riferito ad un altro bene)