Avete suggerimenti su come gestire la parte relativa alla commissioni/provvigioni su beni venduti tramite il c/commissione.
Caso di esempio fatturazzione:
Ortofrutta q.1x Eur 100 = 100,00
Provvigione 12% = -12,00
Base imponibile 88,00
Iva 4% Eur 3,52
Tot.Fattura Eur 91,52
La mia domanda è: Dove devo inserire la parte relativa alla provvigione?
La mia idea era di inserirlo in DatiBeniServizi > DettaglioLinee con
TipoCessionePrestazione = ‘AC’ spesa accessori’
Vi sembra corretto?