Bunoasera a tutti,
a causa di un problema a inizio anno del nostro gestionale, una nota di accredito di GENNAIO è stata inviata come fattura.
Purtroppo il cliente se ne è accorto solo ora a MARZO (come noi).
Ora abbiamo un problema sul nostro gestionale contabile in quanto l’iva l’abbiamo già versata di conseguenza non possiamo mettere mano per allineare la situazione.
Riepilogando: noi abbiamo in contabilità una nota di accredito, lo sdi ed il cliente hanno invece una fattura.
Possiamo fare qualcosa in questo caso?
Grazie!!!