Non capisco la difficoltà, visto che è semplice ALGEBRA.
TD04 ==> Segno negativo -1
TDXX ==> Segno positivo +1 (tutte le altre tipologie escluso TD04)
Questo valore poi è da calcolare con i valori degli IMPORTI presenti nelle righe e castelletto IVA.
L’esempio sopra è quello per gli OMAGGI di SOLA IVA, dove bisogna stornare il valore dell’imponibile. Se devo fare una N.C. a storno… i segni rimangono UGUALI alla fattura c’è il SEGNO del TD04 che va a fare il negativo.
Per i documenti ricevute di tipo Note di Credito con importo FINALE in negativo, io consiglio a tutti di registrarle come FATTURE e viceversa se ricevono fatture con importo FINALE in negativo per me sono Note di Credito.
Ormai dopo 14 mesi di fattura B2B e oltre 59 mesi per la B2G o PA queste sono cose ormai consolidate.
Buon lavoro a tutti