Il gestionale originale, da me sviluppato, è stato integrato con l’esportazione del file XML che viene inviato al portale dell’Agenzia delle Entrate del cliente.
Nel generare le fatture l’operatore ha fatto un errore nel gestionale per cui è rimasto un buco nella numerazione delle fatture (con date differenti tra loro) già inviate di cui ci si è accorti solo successivamente. Es.: 1049, 1050,1051, 1320,1321,1322
Come posso gestire questo errore? Posso segnalare che è conseguente ad un errore interno?
Ma soprattutto, la numerazione da dove deve ripartire? Deve riempire i buchi vuoti (1052, 1053, …) o deve lasciare il buco e proseguire dal numero di maggior valore (1323, 1324, …) ?
Io lasciarei i buchi vuoti. Ormai il sistema della fatturazione elettronica ha reso quasi inutile il numero di emissione documento
…anche perché, se l’esempio corrisponde alla numerazione effettivamente saltata, come fai a riempire oltre 250 buchi…