Salve a tutti,
sto riscontrando diversi intoppi nella costruzione logica del processo che possa associare correttamente una ricevuta di consegna alla fattura cui fa riferimento.
Per chiarire si tratta di Fatture verso PA che mi vengono inviate con xml/p7m.
Nella ricevuta di consegna, trovo diversi campi, ma quale consenti di associarla in modo univoco alla fattura cui fa riferimento?
Grazie
Di norma si usa il campo IdentificativoSdI, ma questo non compare nella fattura stessa. Viene restituito dal sistema di interscambio nel momento in cui viene inviata la fattura e quindi deve essere memorizzato a parte.
L’alternativa è usare il campo NomeFile che corrisponde al nome del file fattura, ma bisogna fare attenzione perché nel caso in cui una fattura venga scartata è possibile inviarne un’altra con lo stesso nome (ovvero l’univocità del nome del file viene verificata solo per le fatture accettate dal SdI).