Salve ragazzi, nel campo 2.1.6 DATI FATTURE COLLEGATE io faccio inserire il NUMERO e la DATA del documento del fornitore, ma nella guida di compilazione, leggo che dove possibile, l’agenzia richiede l’inserimento dell’IDSDI del documento, voi come vi regolate???
l’ID SDI è un numero univoco che identifica inequivocabilmente quella fattura. Naturalmente parliamo del reverse interno (TD16). Dall’estero non transiterà nulla dallo SDI.
cordiali saluti. Robert
Si , la mia domanda e come si regolano gli altri ( sviluppatori/software) soprattutto, certamente per le fatture non transitate tramite ADE l’IDSDI non è presente, quindi volevo capire gli altri come lavoravano, se la data e num fornitore andava bene… Non tutti i software riportano l’ID SDI
Ritengo che Robert, abbia già risposto al tuo quesito,
per il TD16 il documento del fornitore transita per SDI, e quindi sarebbe utile riportare il codice SDI del documento,
per gli altri documenti che non transitano per SDI, basta riportare il numero/data del documento.
Grazie per la risposta
Salve,
la precisazione inserita in Guida FE : “…dell’IdSdi
attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile” è stata specificatamente richiesta da AssoSoftware, considerato che l’operazione di Reverse Charge spesso viene automatizzata dalla registrazione contabile dell’acquisto e nel db non è detto che, in generale, sia stato registrato l’Id SdI. Quindi qualora non disponibile l’Id SdI è possibile riportare data e numero del documento di acquisto.
Saluti
Con immenso piacere noto la presenza nel ns. forum, della presenza del direttore di Assosoftware,
considerato che il forum di Assosoftware, è accessibile solo e solamente dagli iscritti…