Ciao,
scusate la domanda un po’ “generica” ma vorrei un aiuto per inquadrare l’implementazione dei documenti TD17 e TD18.
In sostanza, mi pare che in sostanza si tratta di “fatture” che emetto io per conto di un mio fornitore estero, che ovviamente non lo fa sullo SDI. Quindi le genero a nome suo, lo numero con un sezionale progressivo moi, lo inoltro a me come destinatario, ecc. ecc. e magari, come è stato suggerito in un’altra discussione, mi imposto come soggetto che trasmette. E fin qui tutto ok.
La domanda è se internamente è corretto che le tratti come un documento “attivo” (perchè lo emetto io), quindi qualcosa che processo così come faccio per fatture e note di credito, oppure se devo gestirmelo come fosse un documento passivo “in bozza” a cui poi abbino il documento che mi arriverà dallo SDI e gestirò al pari di una “fattura passiva”.
Perdonate le bestialità che ho detto sicuramente in ambito di contabilità, ma spero di aver reso l’idea 
grazie