Buongiorno,
sono nuovo sia del forum sia dei problemi di emissione integrazione fatture per reverse charge esterno (TD17). Ho cercato di capirci qualcosa…ma non sono per niente sicuro e non vorrei sbagliare.
Spero che qualcuno possa cortesemente darmi qualche indicazione. Vorrei evitare esterometro.
Ricevo in questo mese 2 fatture per servizi da fornitori esteri intra-UE. Una tramite SDI, l’altra cartacea, entrambe per servizi esenti Iva ex art. 10 comma 1 DPR 633/72.
Come mi devo comportare?
La prima elettronica emessa dal fornitore con P.Iva estera il 31/3/22 - Ricevuta il 10/4/22 - Iva 0% - Natura N6.9.
La seconda cartacea emessa il 31/3/22 e pervenuta il 5/4/22, da integrare con Iva (sempre esente).
Devo comunque emettere TD17 per entrambe entro il 15/5/22 (con data aprile)? Iva 0% e Codice natura N4?
In caso di errore di data e/o codice Natura come rimediare, se già inviata?
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.