Salve, mi è sorto un dubbio, precisamente :
nella ft. elettronica fatta dal ns. gestionale usiamo mettere linee interne al documento come
TipoCessionePrestazione = ‘SC’ per degli sconti aggiuntivi
TipoCessionePrestazione = ‘AC’ per delle maggiorazioni/spese
lasciando però in entrambi i casi il PrezzoTotale senza segno, quindi positivo;
In una fattura fatta in questa maniera ho ricevuto uno scarto con codice errore 422.
Ecco i tag rilevanti di questa fattura :
<!-- Tag relativo allo sconto -->
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>28</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Storno Imp.per Sconto in Merce</Descrizione>
<PrezzoUnitario>306.610000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>306.610000</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
<!-- Tag degli imponibili -->
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
<Arrotondamento>-0.01700000</Arrotondamento>
<ImponibileImporto>11583.08</ImponibileImporto>
<Imposta>463.32</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>Iva al 4%</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
<Arrotondamento>0.00000000</Arrotondamento>
<ImponibileImporto>-306.61</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>Escluso Art.15</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-01-31</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>11739.79</ImportoPagamento>
<CodicePagamento>RD</CodicePagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
Sapreste consigliarmi come agire ? Sbaglio per caso a mettere la riga di sconto in linea positiva ??
Grazie in anticipo