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TipoCessionePrestazione : se 'SC' con quale segno mettiamo il PrezzoTotale ?


(angelo) #1

Salve, mi è sorto un dubbio, precisamente :

nella ft. elettronica fatta dal ns. gestionale usiamo mettere linee interne al documento come

TipoCessionePrestazione = ‘SC’ per degli sconti aggiuntivi
TipoCessionePrestazione = ‘AC’ per delle maggiorazioni/spese

lasciando però in entrambi i casi il PrezzoTotale senza segno, quindi positivo;
In una fattura fatta in questa maniera ho ricevuto uno scarto con codice errore 422.

Ecco i tag rilevanti di questa fattura :

  <!-- Tag relativo allo sconto -->
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>28</NumeroLinea>
    <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
    <Descrizione>Storno Imp.per Sconto in Merce</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>306.610000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>306.610000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N1</Natura>
  </DettaglioLinee>

  <!-- Tag degli imponibili -->
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
    <Arrotondamento>-0.01700000</Arrotondamento>
    <ImponibileImporto>11583.08</ImponibileImporto>
    <Imposta>463.32</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    <RiferimentoNormativo>Iva al 4%</RiferimentoNormativo>
  </DatiRiepilogo>
  
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N1</Natura>
    <Arrotondamento>0.00000000</Arrotondamento>
    <ImponibileImporto>-306.61</ImponibileImporto>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    <RiferimentoNormativo>Escluso Art.15</RiferimentoNormativo>
  </DatiRiepilogo>
  
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2019-01-31</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>11739.79</ImportoPagamento>
    <CodicePagamento>RD</CodicePagamento>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>

Sapreste consigliarmi come agire ? Sbaglio per caso a mettere la riga di sconto in linea positiva ??

Grazie in anticipo


(giuseppe pupita) #2

Lo sconto va messo con segno negativo, e va a cumularsi con gli altri importi della stessa aliquota IVA / Natura