Trasmittente e Cedente Prestatore in autofattura

Buongiorno,
avrei una domanda inerente al tracciato XML delle fatture elettroniche.
Trasmittente: Azienda estera
Cedente Prestatore: Azienda estera
Cessionario Committente: Azienda italiana

Si tratta di un’autofattura, dunque in XML trovo:

  1. dati del trasmittente con <CodiceDestinatario>XXXXXXX</CodiceDestinatario> Le fatture vengono create ed inviate con software contabile di azienda tedesca.
  2. dati del CedentePrestatore con <IdPaese>DE</IdPaese>. Ho ricevuto una fattura di servizi da fornitore estero quindi creo una autofattura con TD17.
  3. dati del Cessionario Committente con <IdPaese>IT</IdPaese>. Sono un’azienda che ha residenza in Italia.

Invio fattura elettronica a SDI e ricevo questo errore:

00313: L’elemento 1.1.4 può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 deve essere diverso da "IT (Suggerimento dal SdI: Il valore XXXXXXX del campo CodiceDestinatario identifica le fatture transfrontaliere e non è compatibile con un CessionarioCommittente italiano)

Sapete aiutarmi?
Grazie!

Metti il file XML prodotto…
(al limite oscura i dati sensibili),
ci sarà un errore !!!

Questo sarebbe il tracciato dell’autofattura:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd" SistemaEmittente="SoftwareTedesco">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>DE</IdPaese>
        <IdCodice>39550705</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>66158499</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>XXXXXXX</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Telefono>491746578000</Telefono>
        <Email>info@prova.com</Email>
      </ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>DE</IdPaese>
          <IdCodice>12345678910</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>FORNITORE ESTERO</Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF18</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Dachauer Straße 17</Indirizzo>
        <CAP>99999</CAP>
        <Comune>Monaco di Baviera</Comune>
        <Nazione>DE</Nazione>
      </Sede>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>00753480151</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>1111111111111111</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Nome>Mario</Nome>
          <Cognome>Rossi</Cognome>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via Milano</Indirizzo>
        <CAP>37011</CAP>
        <Comune>Verona</Comune>
        <Provincia>VR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
    </CessionarioCommittente>
  </FatturaElettronicaHeader>
  <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD17</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2022-07-14</Data>
        <Numero>123</Numero>
        <ImportoTotaleDocumento>500.00</ImportoTotaleDocumento>
      </DatiGeneraliDocumento>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <Descrizione>Descrizione linea 1</Descrizione>
        <PrezzoUnitario>500.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>500.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N4</Natura>
      </DettaglioLinee>
      <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N4</Natura>
        <ImponibileImporto>500.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>0.00</Imposta>
      </DatiRiepilogo>
    </DatiBeniServizi>
    <DatiPagamento>
      <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
      <DettaglioPagamento>
        <ModalitaPagamento>MP08</ModalitaPagamento>
        <ImportoPagamento>500.00</ImportoPagamento>
      </DettaglioPagamento>
    </DatiPagamento>
  </FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

Inviandola il codice dell’errore é il 00313 come inserito nella domanda

Ti dico le differenze che ho riscontrato, prendendo come riferimento un mio documento fatto dal mio software:

IdTrasmittitente → Sono io, che invio il documento, quindi ho inserito gli stessi dati, di una “fattura classica”

Indirizzo → Fai attenzione ai caratteri non UTF-8 (mi riferisco alla b di Straße), il documento potrebbe essere scartato da ADE

DatiFattureCollegate → Non vedo questo tag (Bisognerebbe mettere il riferimento della fattura di acquisto del Fornitore)

DatiPagamento → Ho evitato di mettere questo tag, (non ha molto senso in un documento di integrazione)