Buongiorno,
avrei una domanda inerente al tracciato XML delle fatture elettroniche.
Trasmittente: Azienda estera
Cedente Prestatore: Azienda estera
Cessionario Committente: Azienda italiana
Si tratta di un’autofattura, dunque in XML trovo:
dati del trasmittente con <CodiceDestinatario>XXXXXXX</CodiceDestinatario>
Le fatture vengono create ed inviate con software contabile di azienda tedesca.
dati del CedentePrestatore con <IdPaese>DE</IdPaese>
. Ho ricevuto una fattura di servizi da fornitore estero quindi creo una autofattura con TD17.
dati del Cessionario Committente con <IdPaese>IT</IdPaese>
. Sono un’azienda che ha residenza in Italia.
Invio fattura elettronica a SDI e ricevo questo errore:
00313: L’elemento 1.1.4 può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 deve essere diverso da "IT (Suggerimento dal SdI: Il valore XXXXXXX del campo CodiceDestinatario identifica le fatture transfrontaliere e non è compatibile con un CessionarioCommittente italiano)
Sapete aiutarmi?
Grazie!
Neapolis
(Neapolis)
13 Luglio 2022, 5:53pm
2
Metti il file XML prodotto…
(al limite oscura i dati sensibili),
ci sarà un errore !!!
Questo sarebbe il tracciato dell’autofattura:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd" SistemaEmittente="SoftwareTedesco">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>DE</IdPaese>
<IdCodice>39550705</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>66158499</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>XXXXXXX</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Telefono>491746578000</Telefono>
<Email>info@prova.com</Email>
</ContattiTrasmittente>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>DE</IdPaese>
<IdCodice>12345678910</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>FORNITORE ESTERO</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF18</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Dachauer Straße 17</Indirizzo>
<CAP>99999</CAP>
<Comune>Monaco di Baviera</Comune>
<Nazione>DE</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>00753480151</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>1111111111111111</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Nome>Mario</Nome>
<Cognome>Rossi</Cognome>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Milano</Indirizzo>
<CAP>37011</CAP>
<Comune>Verona</Comune>
<Provincia>VR</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD17</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2022-07-14</Data>
<Numero>123</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>500.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Descrizione linea 1</Descrizione>
<PrezzoUnitario>500.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>500.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N4</Natura>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N4</Natura>
<ImponibileImporto>500.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP08</ModalitaPagamento>
<ImportoPagamento>500.00</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
Inviandola il codice dell’errore é il 00313 come inserito nella domanda
Neapolis
(Neapolis)
16 Luglio 2022, 11:14am
4
Ti dico le differenze che ho riscontrato, prendendo come riferimento un mio documento fatto dal mio software:
IdTrasmittitente → Sono io, che invio il documento, quindi ho inserito gli stessi dati, di una “fattura classica”
Indirizzo → Fai attenzione ai caratteri non UTF-8 (mi riferisco alla b di Straße), il documento potrebbe essere scartato da ADE
DatiFattureCollegate → Non vedo questo tag (Bisognerebbe mettere il riferimento della fattura di acquisto del Fornitore)
DatiPagamento → Ho evitato di mettere questo tag, (non ha molto senso in un documento di integrazione)
1 Mi Piace