Salve a tutti,
il mio commercialista mi ha mandato una guida per emettere le autofatture TD17, TD18 e TD19 ad integrazione delle fatture estere ricevute dal 1° luglio 2022.
Per quanto riguarda la compilazione dei dati del cliente ha scritto “Devono essere indicati i dati del fornitore nel campo del cliente (come se stessi emettendo una fattura ad un cliente qualsiasi)”
Il problema è che facendo così non viene validata visto che non è possibile usare TD18 indicando la mia P.IVA italiana come fornitore e la P.IVA estera come cliente.
A questo punto ho impostato come CEDENTE il fornitore, COMMITTENTE la mia impresa e SoggettoEmittente=CC e sembra valida.
Riporto l’XML, potete controllare cortesemente se l’impostazione è corretta ?
Ho anche qualche fattura emessa da soggetto estero con rappresentante italiano (P.IVA IT…) emessa in inversione contabile con la dicitura “Inversione contabile - Articolo 194 Direttiva 2006/112/EC”: come dovrei registrarla/integrarla ?
Grazie mille !!
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:FatturaElettronica versione="FPR12"
xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>Mio Codice Fiscale</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>66OZKW1</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>NL</IdPaese>
<IdCodice>851968661B01</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Arrow eCommerce BV</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Maarten de Vriesstraat</Indirizzo>
<NumeroCivico>2</NumeroCivico>
<CAP>05975</CAP>
<Comune>Venlo</Comune>
<Nazione>NL</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>0123456789</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Mia Denominazione</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via bla bla bla</Indirizzo>
<NumeroCivico>123</NumeroCivico>
<CAP>Mio CAP</CAP>
<Comune>Mio Comune</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
<SoggettoEmittente>CC</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD18</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2022-07-08</Data>
<Numero>FE1234/2022</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>3.84</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiFattureCollegate>
<IdDocumento>WI01657518</IdDocumento>
<Data>2022-07-08</Data>
<NumItem>WI01657518</NumItem>
</DatiFattureCollegate>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>G3MC-202P DC12 OMRON Relay SSR 14.4V DC-IN 2A 264V AC-OUT 4-Pin SIP</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>3.15</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.15</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Express Worldwide - DDP</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
<Descrizione>Fee for Handling</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>3.15</ImponibileImporto>
<Imposta>0.69</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>
</ns2:FatturaElettronica>