quando scrivevo stesso documento intendevo medesima tipologia (td17-18-19)
ma con segno negativo.
naturalmente il numero non può più essere lo stesso
Buongiorno,
ho un pó di confusione riguardo al TD da utilizzare per le fatture Amazon con fornitore UE o EXTRA UE ma che hanno la partita IVA italiana (rappresentante o identificati)???
Ciao Alessandro. Se possono essere di qualche aiuto, questi sono i dati presi da un documento ricevuto da Amazon qualche tempo fa
… anche se in quel caso era opportunamente indicata l’IVA
Buonasera Massimo,
la fattura che hai allegato non rispecchia il caso evidenziato da Alessandro, in quanto è emessa dalla succursale italiana di Amazon, quindi è regolarmente transitata dal SdI e non rientra nelle casistiche di integrazione/autofattura.
Gianni.
Buonasera Alessandro,
dipende dalla tipologia di acquisti:
- per acquisto di servizi (Ue o Extra Ue) = TD17
- per acquisto di beni Ue = TD18
La partita Iva da indicare non è mai quella italiana (la fattura verrebbe scartata dal SdI), in caso di fornitore Ue deve essere indicato il VAT del fornitore, da cercare eventualmente in rete, in caso di fornitore Extra Ue si deve indicare il codice generico OO99999999999.
Riguardo l’indicazione della partita Iva questa è la miglior risposta che sono in grado di dare in questo momento 
Gianni
Buongiorno. Hai ragione Gianni, Infatti, subito dopo, avevo indicato che in quella fattura era presente un importo IVA (chiaramente al 22%) sottintendendo che non avremmo mai fatto l’integrazione con emissione di autofattura perchè non ce ne era bisogno. In ogni caso, in genere almeno per Amazon, il VAT number è presente direttamente sulla fattura “cartacea” ricevuta
Il problema è quando Microsoft Ireland manda fatture col 22% sui propri servizi (es Azure).
Lì è divertente.
In questo caso l’errore non è probabilmente del fornitore, se la fattura è con Iva 22% è perché l’acquirente è stato identificato come soggetto privato, quindi è necessario verificare il profilo utente Microsoft e capire se c’è qualche elemento che impedisce la corretta identificazione come soggetto Iva, ad esempio assenza della partita Iva o di qualche specifico flag (non conosco l’area utente di Microsoft).
Buonasera,
Come vi comportare con fatture dove il fornitore è extra ue e la Partita Iva di un paese UE??
Che TD utilizzare?
Quale Partita Iva inserite? Quella del rappresentate fiscale Ue o partita Iva fittizia 99999999 del fornitore estero (es. CN) ??
Grazie
Io applico questa logica:
se nell’indirizzo del fornitore sono presenti i dati del paese UE, considero la fattura come cessione (TD18) o prestazione (TD17) UE, quindi utilizzo il VAT number
se invece l’indirizzo del fornitore è quello cinese utilizzo OO99999999999 e TD17 (servizi Extra UE), perché se si trattasse di cessione di beni ci sarebbe la bolletta doganale e quindi non ci troveremmo in queste casistiche
Buongiorno,nei campi id trasmittente ,idpaese e icodice,che cosa indicate?i dati di chi trasmette (quindi chi riceve la fattura)? o del fornitore estero?
idtrasmittente: chi trasmette il documento, quindi chi genera il documento TD17
idpaese idcodice: i dati del fornitore estero
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Buongiorno, mi scuso se lo chiedo anche qui.
Il nome di file di un, ad esempio, TD17, deve per forza avere la nazione e partita iva del fornitore estero, o può, come le fatture e NdC che emetto normalmente, avere il formato con IT seguito dalla partita IVA di chi lo emette?
Grazie molte
Nessun problema, la cosa importante che non ci siano duplicazioni,
quindi rispettare la progressività degli invii, tra fatture / note di credito / TD16 / TD17… etc etc
Ottimo, ti ringrazio moltissimo!
Buongiorno a tutti,
ho letto l’articolo e quasi tutti i commenti.
Il commercialista mi ha detto che devo registrare con “autofattura” le fatture che ho ricevuto da Google AdWords (Pubblicità su google)
leggendo questo articolo credo di dover usare il codice TD17, (servizio da intra EU) , è giusto?
Per fare le fatture uso il servizio InfoCamere, i dati Mittente sono i miei ovviamente, posso solo inserire i dati cliente, dovrò inserire i dati di google o i miei stessi?
aliquota iva? 22% immagino…, è giusto?
Come dettaglio degli articoli? devo inserire qualcosa di specifico?
grazie!