buongiorno,
in sostanza viene emessa una e-fattura, utilizzando nei dati del cliente i dati dell’agricoltore esonerato, codice operazione T01, nelle annotazioni possiamo aggiungere che trattasi di autofattura di cui all’art. 34 ?
Grazie
Ho letto, e sembra abbastanza chiaro, ma ho trovato alcune informazioni che citano quanto segue:
l’Agenzia delle Entrate - durante la ventottesima edizione di Telefisco 2019 del Sole24Ore - ha chiarito che:
“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01 , e non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute ”
mentre ad un quesito posto direttamente alla ADE, sempre in riferimento ad acquisto di prodotti agricoli da soggetti esonerati da parte di una Copp. mi ha risposto:
in merito alla sua richiesta La informiamo che l’autofattura può essere compilata inserendo come tipo documento TD20. Che confusione !!!
Quindi se ho ben inteso l’Autofattura emessa a fine mese per gli omaggi erogati nel corso del mese ai clienti va inviata tramite sistema di interscambio con tipo documento TD01 FATTURA a SE STESSI e con dicitura “Autofattura per Omaggi”
La fattura ricevuta dal sistema di interscambio che ha un identificativo sdi Non va registrata nel registro acquisti con imposta indetraibile.
E’ corretto che pur avendo ricevuto un documento con un identificativo sdi in ricezione non ve ne sia traccia in contabilità?
Buongiorno,
potrei avere un link dal quale si ha l’evidenza della risposta della ADE cosi che posso impostare i miei programmi facendo riferimento a questa discussione.
Grazie anticipatamente dell’aiuto.
(innanzi tutto spero di aver capito bene la richiesta)
io ho posto direttamente dei quesiti all’ADE che ha dato questa risposta:
Il servizio di assistenza ha in carico la segnalazione numero 19578196 del 01/02/19 14:59 proposta dal/la sig./sig.ra STAMPETE.
Testo richiesta:
Leggo che, nel videoforum del 15.01.2019 del Cons.Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’ADE ha ribadito che i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex. articolo 6, comma 8, D. Lgs 471/97.
Potreste dare una risposta CHIARA emettendo, un fac-simile della autofattura per acquisto di prodotti agricoli come chiesto con segnalazione n. 19566014 del 31/01/19 ? NON mi e` ancora chiaro se utilizzare il codice TD01 o TD20.
Il servizio di assistenza ha individuato una proposta di soluzione al problema.
La soluzione proposta è la seguente:
Gentile Utente,
in merito alla sua richiesta La informiamo che l’autofattura può essere compilata tramite Portale inserendo come tipo documento TD20.
L’autofattura può essere di 2 tipi: per autoconsumo(cedente è uguale al cessionario) oppure ; ‘fatture emesse per conto d…’; ossia fatture emesse dal Cessionario per conto del Cedente.
In quest’ultimo caso il portale permette di modificare i Miei Dati facendo inserire i dati del soggetto per cui si compila una fattura;
Riferirò eventuali aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
in merito alla domanda sull’autofattura inoltrataci lo scorso 25
gennaio, ci sono stati ulteriori chiarimenti da parte dell’AdE, che ad
oggi specifica l’utilizzo dei codici :
TD01 solo per l’emissione delle autofatture in reverse charge interno
ed esterno
TD20 solo per le’missione delle autofatture relative a fatture ex
articolo 6, comma 8 del D. Lgs 471/97
Il 2019-02-01 15:40 Antonio Stampete ha scritto:
Salve,
quindi in merito alla mia domanda, presumo si debba utilizzare il
codice TD01 e non il codice TD20 ?!?
Grazie intanto per l’attenzione.
Distinti Saluti
06.02.2019
ESATTO
la codifica TD20 è solo per FATTURA ACQUISTO MANCATO RICEVIMENTO FATTURA O FATTURA IRREGOLARE
E’ UNA STORIA INFINITA…
Fondamentalmente NON so se utilizzare TD01 o TD20 e ancora NON ho ancora capito se il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente, come peraltro precisato dal team di fatturadigitale…
Saluti
se si passa per un intermediario e’ impossibile far passare come dice ade una fattura avente cedente la partita iva di un socio e cessionario committente la partita iva della cooperativa.
ma se i dati del socio vengono messi nel corpo della autofattura e “td01”, nn basterebbe per rendere evidenza di cosa si vuole fare invece di tutta questa confusione?!
Buongiorno a tutti,
qualcuno ha idea di come si inviano le autofatture agricoltori prodotre con software gestionali ?
Mi spiego, ho un software gestionale che mi permette di creare e gestire lea utofatture, io genero xml, ma il file xml chi lo deve spedire ? Se lo do al “contadino”, per farmelo spedire non mi arriverà mai più , quindi la posso spedire io? In che modo ? Se faccio l’invio tramite il mio portale di servizio “2c solution”, mi rifiuta l’invio perchè la partita iva del mittente non corrsiponde alla mia ed in effetti in caso di autofatture è corretto.
Grazie a tutti
Ciao, grazie, ma il mio software mi genera correttamente il file xml, non capisco come inviarlo, domani provo a firmare con token cciaa e ad inviarlo via pec allo sdi
Grazie, ciao.
Ho letto l’articolo. Assodato che, nel caso di autofattura emessa da una Coop/Azienda per acquisto di prodotti agricoli da soggetti esonerati, il codice sarà TD01, sono arrivato ad una conclusione, o quasi. Indico di seguito come intendo valorizzare i soggetti:
IdTrasmittente = COOP
CodiceDestinatario = COOP
CedentePrestatore = SOGGETTO CHE CEDE IL PRODOTTO
CessionarioCommittente = COOP
TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente = COOP
SoggettoEmittente = CC
Il dubbio mi sorge su cedente/prestatore: mi è stato riferito che, nel caso di autofattura, coincidono. In questo modo non si capirebbe da chi è stato ceduto il prodotto. Qualcuno può confermare o correggere quanto sopra ?