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Test Interoperabilità Soluzioni


(Daniele) #203

i 3 codiciDestinario sono recuperabili tramite “Gestisci il canale”

la mail va inoltrata da una PEC verso il codice.

se si ha adottato il canale esteso, come abbiamo fatto noi, è possibile inoltrare le fatture tra codiciDestinatario

se si ha adottato il canale semplificato, da quello che ho capito, è necessario che la ti venga inoltrata la fattura da un altro utente. Non ho certezza di questo in quanto è una soluzione da noi non adottata.


(AldoSun) #204

Grazie Daniele,
abbiamo adottato il canale esteso e ottenuto i 3 codici. Tentando di inviare la fattura o le notifiche estese tramite PEC riceviamo il messaggio che i codici non sono validi sebbene siano chiaramente riportati nella nostra pagina Manage the channel - Interoperability Test - Addressee Code.
Nessuno dei codici sembra attivo e non risuciamo a commpletare i 4 rimanenti test. La nostra soluzione e’ integrata con SAP tramite SCPI e funziona correttamente. I test che non riusciamo a completare sono:
Notifica esito a Operatore Economico
Notifica Decorrenza Termini a Operatore Economico
Attestazione avvenuta trasmissione
Notifica Decorrenza Termini a PA

Gli altri test sono stati tutti completati correttamente e approvati.

Ti ringrazio anticipatamente.


(roberto) #205

Salve a tutti.

Qualcuno in fase di invio , ha per caso ricevuto questo tipo di errore sul portale?

|Errore|javax.net.ssl.SSLException: Received fatal alert: handshake_failure|

Grazie


(Sonia Pesare) #206

Gentile Daniele, può fornire il file piano_test_interoperabilita_SdiCoop.pdf? anche il mio tecnico informatico (tedesco…aiuto!!) ha problemi con i test e forse questo file ci potrebbe aiutare.
Io non lo trovo sul sito dedicato alla fattiraPA.
La ringrazio
Sonia


(Francesco Biegi) #207

Potrei inviartelo anche io, ma non mi fa inserire un allegato qua.

Il file lo trovi dentro KitDiTest.zip nella tua area “Gestire il canale -> Download file per test”


(Sonia Pesare) #208

Grazie mille Francesco, adesso dico subito al mio tecnico di verificare!! Grazie!!!


(Daniele) #209

come riporta Francesco, il file con le istruzioni è contenuto nel kit di sviluppo iniziale.


(roberto) #211

Salve, quando invio una fattura con uno dei codici destinatario di test ottengo questo errore:

Errore durante l’invio di un messaggio tramite WS - Err: NULL

con una notifica rossa all’Invio fattura a Pubblica Amministrazione.

Il codice che utilizzo per intercettare la ricevuta consegna è questo:
function RicevutaConsegna($obj)
{

return “ER01”;

}

Grazie


(Daniele) #212

le notifiche ricevute per trasmissione di fatture non prevedono alcun ritorno.
Ovvero quando dal canale inoltriamo una fattura, quello che riceviamo istantaneamente è il codice di riferimento dell SDI e la data ora della presa in carico.
quindi il webservice SDIRICEVIFILE esposto da SDI ritornerà codice, dataora ed eventuale codice di errore.
se hai un errore qui il problema è che il file è vuoto o il servizio non abilitato.

dopo un certo periodo che può variare da pochi secondi fino a qualche giorno, SDI chiamerà il webservice da te esposto che è TRASMISSIONEFATTURE

su quel webservice devono essere esposti i metodi per ricevere le notifiche inerenti alla fattura che hai inoltrato.
ia: ciò che il web-service espone per interagire con un altro
sistema;

  • notifica di decorrenza termini: valida solo per i file fatturaPA, è la
    comunicazione che il SdI invia sia al trasmittente che al destinatario
    trascorsi 15 giorni senza aver ricevuto notifica di esito committente;
  • notifica di mancata consegna: valida solo per i file fatturaPA, è la
    comunicazione che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea
    impossibilità di recapitare al destinatario il file fatturaPA;
  • notifica di scarto: valida solo per i file fatturaPA, è la comunicazione che
    il SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file fatturaPA
    ovvero file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
  • ricevuta di consegna: comunicazione che il SdI invia al trasmittente per
    certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file fattura, sia per il
    flusso verso la PA sia per il flusso B2B. E’ importante precisare che i
    tracciati di tali ricevute sono differenti fra loro ed hanno un preciso schema
    da rispettare;
  • ricevuta di scarto: valida per i soli file fatturaB2B e file fattura
    semplificata, è la comunicazione che il SdI invia al trasmittente nel caso in
    cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti;
  • ricevuta impossibilità di recapito: valida per i soli file fatturaB2B e file
    fattura semplificata, è la comunicazione che il SdI invia al trasmittente per
    segnalare il mancato recapito al destinatario del file fattura e la messa a
    disposizione nell’area riservata dello stesso;

Queste notifiche ti vengono inoltrate e NON accettano risposte

L’operazione RicevutaConsegna non prevede Response SOAP.

il tutto è descritto sul file Istruzioni per il servizio SDICoop - Trasmissione versione 3.0

il codice ER01 che te riporti non ha nulla a che vedere con il sistema di invio.
fa riferimento al sistema RICEZIONEFATTURE che il tuo web servire deve esporre per poter confermare al SDI che la fattura è stata correttamente consegnata, in caso contrario SDI proverà ad eseguire diversi tenatativi di invio.

in fase di ricezione ci sono solo 2 metodi esposti.
RICEVIFATTURE che deve ritornare ER01
NOTIFICADECORRENZATERMINI che serve per ricevere la notifica di decorrenza termini durante i test (salvo non stai gestendo la cosa per una PA)
il tutto è visibile sul file * Istruzioni per il servizio SDICoop - Ricezione versione 3.0 - pdf - 587 kb

da quello che scrivi posso solo immaginare che hai mischiato le cose.
ovvero che hai preparato un metodo per l’invio (RicevutaConsegna) aggiungendo la response che non va messa, all’interno dell’endpoint di ricezione che dovrebbe avere invece il metodo RiceviFatture()


(roberto) #213

Grazie mille della risposta , ho apportato le correzioni al codice.

Tuttavia, non capisco ancora come fare a ricevere la notifica “Ricevuta consegna” .
Nel pdf piano_test, è scritto:
“Invio di un file FatturaPA corretto indirizzato al codice destinatario fittizio, definito nella sezione Gestire il canale -> Test di interoperabilità del sito www.fatturapa.gov.it”.

Ho fatto come scritto, ma continuo ad avere:
Esito Controlli VALIDO

OK Lettura dati instradamento 24/11/2018 00:00
KO Invio fattura a Pubblica Amministrazione 24/11/2018 00:00
KO Invio fattura a Pubblica Amministrazione 24/11/2018 00:00
KO Invio fattura a Pubblica Amministrazione 24/11/2018 00:00
OK Invio notifica mancata consegna 24/11/2018 00:00

Non capisco il perchè, allego anche il codice esposto in TrasmissioneFatture:

class TrasmissioneFatture{

  public function RicevutaConsegna($obj)
  {
      $array= get_object_vars($obj);
      $ricevuta1= $array["IdentificativoSdI"]. $array["NomeFile"]. $array["File"];
  
   
  }
  public function NotificaMancataConsegna($obj)
  {
      $array= get_object_vars($obj);
      $ricevuta2= $array["IdentificativoSdI"]. $array["NomeFile"]. $array["File"];
    
      return $ricevuta2;
  }

  public function NotificaScarto($obj)
  {
      $array= get_object_vars($obj);
      $xmlString = base64_decode($array['File']);

      return $xmlString;

  }
  public function NotificaEsito($obj)
  {
      $array= get_object_vars($obj);
      $ricevuta4= $array["IdentificativoSdI"]. $array["NomeFile"]. $array["File"];
     
      return $ricevuta4;
  }
  public function NotificaDecorrenzaTermini($obj)
  {
    $array= get_object_vars($obj);
    $ricevuta5= $array["IdentificativoSdI"]. $array["NomeFile"]. $array["File"];
    return $ricevuta5;
  }
  public function AttestazioneTrasmissioneFattura($obj)
  {
      $array= get_object_vars($obj);
      $ricevuta6= $array["IdentificativoSdI"]. $array["NomeFile"]. $array["File"];
      return $ricevuta6;
  }

}

$wsdl = ‘./wsdl/TrasmissioneFatture_v1.1.wsdl’;

$trasmissioneFattureService = new TrasmissioneFatture();

$soapServer = new \SoapServer($wsdl, array(‘cache_wsdl’ => WSDL_CACHE_NONE));
$soapServer->setObject($trasmissioneFattureService);

$soapServer->handle();

Grazie


(Daniele) #214

come si diceva una volta, stai mettendo il carro davanti ai buoi.

vuoi cercare di ricevere la notifica di avvenuta consegna, quando il tuo problema è che la fattura non viene ricevuta.

  1. Roberto -> invia a SdiRiceviFile la fattura con il codicePA1, SdiRiceviFile risponde con IdentificativoSDI e dataEora
  2. SDI invia la fattura al web service Robero/RiceviFatture
    3a) se Roberto/RiceviFatture risponde con ER01, SDI invia a Roberto/TrasmissioneFatture la notifica di ricevuta consenga
    3b) se Roberto/RiceviFatture non risponde o risponde qualcosa di diverso da ER01, SDI esegue 2 o 3 tentativi dopodiché SDI invia a Roberto/TrasmissioneFatture la notifica di Mancata Consegna

Usando il sistema esteso (non semplificato) puoi creare due sistemi, uno che lavora con un codice PA e uno che lavora con l’altro. questo permette di simulare agevolmente l’andata e ritorno dei dati…

mentre, per ottenere la notifica di ricezioneConsegna come fanno tutti, ovvero dicendo a SDI “fai finta che abbia ricevuto, mandami la notifica”, devi andare al primo post di questo thread e leggere quello che è stato riportato alla soluzione “RicevutaConsegna”.
Ovvero devi inoltrare una fattura tramite PEC all’indirizzo sdi@pec.sogei.it ad un tuo codice destinatario.

Ultimo appunto. cliccando sulle X rosse o sulla stringa, dovrebbe farti accedere e dirti perchè/il problema della non ricezione.


(roberto) #215

GRazie mille Daniele, ora mi è tutto piu chiaro. Ti chiedo solo due info:

  1. le risposte che devo inviare a SDI (tipo “ER01”) , in che formato devono essere?
  2. Non riesco a capire bene la differenza tra Flusso Semplificato (che ho scelto) e flusso esteso.

Grazie


(Daniele) #216

la riposta al SDI è un puro testo: ER01 come avevi riportato in un tuo precedente post.
di fatto è il soap server che si arrangia a convertire la tua riposta nel formato corretto.

per quanto riguarda le differenze tra flusso normale o semplificato, le trovi qui.
https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm
ai fini dei test cambia solo (o cambiava se hanno modificato) che per superare un test, devi farti inoltrare la fattura da un altro utente in test. Devi guardare nel forum o forse in questo stesso thread


(Francesco Biegi) #217

Sono col flusso semplificato anche io, mi consigliate di fare la variazione a flusso standard?

Non ho capito cosa ci sia di “semplificato” nel flusso semplificato… ho solo visto che ci sono enormi complicazioni.


(Sonia Pesare) #218

Trovato Grazie. Adesso siamo fermi su 3 test:
Notifica esito a Operatore Economico
Notifica di esito da PA
Notifica di Scarto esito a PA

Non capiamo se sono test da fare sulle fatture in ricezione e se sono test che dobbiamo completare per forza.
Grazie!!


(Daniele) #219

vanno fatti tutti i test per superarli nonostante questa sezione sia in parte valida solo per le PA.

Notifica esito a operatore Economico significa che dopo aver ricevuto una fattura, ti metti nei panni di una PA e mandi la notifica al “cliente” che accetti o rifiuti la fattura.

Notifica di esito da PA, significa che la notifica che ti sei precedentemente inoltrata ti è arrivata

Notifica scarto esito PA, significa che hai inoltrato la notifica di esito in risposta ad una ricevuta ma l’xml generato è errato

in pratica ti invii una fattura al tuo codice destinatario ed entro la giornata inoltri al SDI una notifica di esito.
prima formalmente errata per ottenere lo scarto e poi corretta.


(Sonia Pesare) #220

Grazie mille Daniele, giro la tua risposta a chi mi sta settando SAP.
Speriamo bene!! :slight_smile:


(AldoSun) #221

Daniele abbiamo tentato questi test diverse volte ma ci ritorna un messaggio che dice che i codici non sono validi. Abbiamo provato sia tramite PEC che direttamente dal sistema di simulazione. Sia con firma digitale che senza.
I codici a 6 cifre sono quelli riportati nella pagina test Interoperabilita’.
Posso chiederti se mi puoi inviare una fattura WSOZYQ


(Daniele) #222

Ciao Aldo, mi spiace ma non mi è possibile in quanto un mese fa siamo passati in produzione.

se usi il flusso semplificato, sui post di metà /fine ottobre forse trovi informazioni più utili in merito.


(AldoSun) #223

Grazie lo stesso Daniele. Proviamo ancora.